巢湖市供销社2020年部门预算

发布时间:2020-01-10 10:37 浏览次数:

巢湖市供销社2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.巢湖市供销社2020年财政拨款收支总表

2.巢湖市供销社2020年一般公共预算支出表

3.巢湖市供销社2020年一般公共预算基本支出表

4.巢湖市供销社2020年政府性基金预算支出表

5.巢湖市供销社2020年国有资本经营预算支出表

6.巢湖市供销社2020年收支总表

7.巢湖市供销社2020年收入总表

8.巢湖市供销社2020年支出总表

9.巢湖市供销社2020年基本支出总表

10.巢湖市供销社2020年政府采购支出表

11.巢湖市供销社2020年政府购买服务支出表

12.巢湖市供销社2020年项目支出绩效目标表

13.巢湖市供销社2020年“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传有关农村经济工作的方针、政策。

    2、研究制定全市供销社发展规划,提出有关发展供销社事业的政策建议合措施,指导全市供销社改革合发展,维护全系统稳定。

3、按照政府授权,对化肥、防汛物资等重要农业生产资料,农副产品以及废旧物资、烟花爆竹等特种行业经营管理协调。

4、协调同有关部门的关系,指导全市供销社的业务经营活动。

5、监管本级社的的社有资产,对直属企业行使出资人的职能。

6、大力推进全市供销社的精神文明建设,加强党建广大干部职工的思想教育、法制教育职业道德教育,树立良好的行业形象。

7、完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巢湖市供销社2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

巢湖市供销社局本级

参照公务员法给管理的事业单位

2

……

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

   1、大力推进深化供销合作社综合改革工作成果,完善治理体制,完成巢湖市供销社县级机关内设机构改革工作;健全完善社有资产管理制度,依法公开运维好社有资产。

2、全力做好脱贫攻坚“双包”工作。确保岐阳、朱桥“双包”贫困户真正脱贫、不再返贫,大力推进供销社企业产业扶贫工作,取得实在效果。

3、继续做好再生资源(点)专项治理工作;建设标准化收购站(点)5个,示范分拣中心2个,全力推进再生资源《建设规划》和《专项规划》落地生根;争取启动建设巢湖市再生资源集散交易中心。

4、积极创建基层合作经济组织,努力争创市、省、国家级标杆社,充分发挥基层组织在乡村振兴工作中的作用,申报获批国家、省、合肥市农村“新网工程”奖补项目1-2个,使项目资金发挥推动乡村振兴工作的最大效益。

5、全面落实并完成农药废弃物回收处置工作,使全市农药废弃物回收率达80%以上。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

巢湖市供销社2020年部门预算表由以下13表构成,具体表格内容见附表。

1.巢湖市供销社2020年财政拨款收支总表(附表1)

2.巢湖市供销社2020年一般公共预算支出表(附表2)

3.巢湖市供销社2020年一般公共预算基本支出表(附表3)

4.巢湖市供销社2020年政府性基金预算支出表(附表4)

5.巢湖市供销社2020年国有资本经营预算支出表(附表5)

6.巢湖市供销社2020年收支总表(附表6)

7.巢湖市供销社2020年收入总表(附表7)

8.巢湖市供销社2020年支出总表(附表8)

9.巢湖市供销社2020年基本支出总表(附表9)

10.巢湖市供销社2020年政府采购支出表(附表10)

11.巢湖市供销社2020年政府购买服务支出表(附表11)

12.巢湖市供销社2020年项目支出绩效目标表(附表12)

13.巢湖市供销社2020年“三公”经费支出表(附表13)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市供销社2020年财政拨款收支预算302.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款302.87元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入302.87万元,上年结转0元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出41.80万元,占13.8%;卫生健康支出11.19万元,占3.70%;商业服务业支出209.0869.03%住房保障支出40.80万元,占13.47%;。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市供销社2020年一般公共预算拨款302.87万元,比2019年预算拨款减少1.9万元,下降0.6%,主要原因项目支出减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出302.87万元,占100%;社会保障和就业支出41.80万元,占13.8%;卫生健康支出11.19元,占3.70%;商业服务业支出209.0869.03%住房保障支出40.80万元,占13.47%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)2020年预算24.06万元,比2019年预算减少1.27万元,下降5.01%,下降原因主要是人员减少

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算17.74万元,比2019年预算减少13.8万元,减少43.75%,减少原因主要是人员的减少

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算11.19万元,比2019年预算减少2.32万元,下降17.17%,减少原因主要是人员的减少。

4、商业服务等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)2020年预算209.08万元,比2019年预算增加7.68万元,增长3.81%,增加原因是人员公用经费的增长。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算24.42万元,比2019年预算增加5.5万元,增长29.07%,增长原因主要是工资的增长,基数变大

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算16.38万元,比2019年预算增加2.31万元,增长16.42%,增长原因主要是工资的增长,基数变大

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市供销社2020年一般公共预算基本支出302.87万元,其中:

工资福利支出187.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助32.61万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市供销社2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市供销社2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,巢湖市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市供销社2020年收支总预算302.87万元,收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康商品服务业、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

巢湖市供销社2020年收入预算302.87万元,其中:一般公共预算拨款收入302.87万元,占100%,比2019年预算减少1.91万元,下降0.63%,下降原因主要是项目收入预算的减少

八、关于2020年支出预算情况说明

巢湖市供销社2020年支出预算302.87万元,比2019年预算减少1.91万元,下降0.63%,下降原因主要是项目支出的减少。其中,基本支出255.64万元,占84.40%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出47.23万元,占15.60%,主要用于农村新型流通服务体系的建设

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含本级和下属单位0个。2020年,“三公”经费财政拨款预算数为6.2万元, 2019年预算增加0.7万元,增长12.73%。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.2万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用预算0万元。2019年预算持平。主要原因是厉行节约,严格执行有关文件精神。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔2014〕64号)规定执行。

(二) 公务接待费用预算3.2万元。2019年预算持平,主要原因是厉行节约,严格执行有关文件精神。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府10条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算3.0万元2019年预算增加0.7万元,增长12.73%其中:公务用车运行维护费3.0万元,较上年预算增加0.7万元,增长12.73%,主要原因预算增加。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,较上年预算持平主要原因是厉行节约,严格执行有关文件精神。经费用于购置一般公务用车0辆,执勤执法用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

巢湖市供销社2020年机关运行经费财政拨款预算35.78万元,比2019年增加9.6万元,增长36.67%,增长主要原因是预算人员定额的增加

(二)政府采购情况。

巢湖市供销社2020年各单位政府采购预算总额0元。

(四)国有资产占有使用情况。

巢湖市供销社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

巢湖市供销社2020年部门预算批复了1个重点项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款30万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:巢湖市供销社2020年部门预算公开表 13张.docx

信息来源:巢湖市供销合作社联合社